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一般納稅人開具差額征稅的勞務發票,怎么賬務處理

84784986| 提問時間:2022 06/14 17:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般納稅人勞務派遣差額征稅會計分錄確認收入時會計處理, 借:銀行存款 , 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額. 支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減, 借:主營業務成本, 貸:銀行存款 .
2022 06/14 17:10
84784986
2022 06/14 17:16
收入40320,成本工資35840,差額開的票稅額213.33情況下怎么做呢
玲老師
2022 06/14 17:19
把這個金額帶入上面分錄就可以 把這個金額帶入上面分錄就可以了。
84784986
2022 06/14 17:22
銷項稅額填收入對應的稅額,那分錄就不平
玲老師
2022 06/14 17:26
第一個按照沒有扣除的填寫。
84784986
2022 06/14 17:46
是選擇了簡易計稅
玲老師
2022 06/14 17:47
您前面不是說按簡易計稅 您前面不是說按簡易計稅的嗎?
玲老師
2022 06/14 17:48
您前面不是說按差額計稅的嗎??
84784986
2022 06/14 17:49
一般納稅人選擇簡易計稅差額征稅不可以嗎?
玲老師
2022 06/14 17:56
簡易計稅和差額計稅是不一樣的。
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