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老師，24年工資多計提了10000，5月做了兩筆(重復)工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應付職工薪酬-工資10000，借 應付職工薪酬1000 貸 其他應付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬，這樣可以嗎，25年4月賬上沖減24年重復做的分錄借管理費用-職工薪酬負數(shù)10000 貸 應付職工薪酬負數(shù)10000，借應付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應付款法人負數(shù)10000，這樣對嗎
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你好，如果是計提了5萬，發(fā)放了4萬，那賬載金額和稅收金額是可以這樣填寫的。
跨年賬務(wù)的調(diào)整，涉及損益的科目需要通過? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算才是的?
05/23 15:58
84784947 
05/23 16:00
老師，是小企業(yè)會計準則，25年4月調(diào)賬借管利潤分配未分配利潤負數(shù)10000 貸 應付職工薪酬負數(shù)10000，借應付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應付款法人負數(shù)1000，這樣對嗎
鄒老師 
05/23 16:01
你好，小企業(yè)會計準則（沒有? 以前年度損益調(diào)整? 科目，跨年損益? 通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算 ），是你這樣調(diào)整的的
84784947
05/23 16:03
老師，匯算清繳納稅調(diào)增10000，25年賬上調(diào)整，借管利潤分配未分配利潤負數(shù)10000 貸 應付職工薪酬負數(shù)10000，借應付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應付款法人負數(shù)10000，這樣對，是吧老師
鄒老師
05/23 16:50
你好，是的，是這樣處理的
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