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問(wèn)題已解決

母子公司的合并報(bào)表和母分公司的合并報(bào)表編制一樣么?是不是都得通過(guò)合并底稿編制抵消分錄等?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/11 19:05
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余余老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,是這樣的,希望能幫到你
2022 06/11 19:16
84784967
2022 06/11 19:34
所得稅有影響么?是不是母子公司不涉及當(dāng)期所得稅的影響,只可能涉及遞延所得稅,因?yàn)樗麄兪歉髯岳U納,如果是母分公司,會(huì)不會(huì)涉及當(dāng)期所得稅的調(diào)整和遞延所得稅?
余余老師
2022 06/11 19:44
分公司其實(shí)相當(dāng)于母公司的一個(gè)部門(mén),只是獨(dú)立核算。內(nèi)部購(gòu)銷(xiāo),假如涉及差異,比如存貨增值這種,也要調(diào)整的。
84784967
2022 06/11 20:05
分公司不獨(dú)立核算,是不是就可以不匯總編制了,直接總公司申報(bào)?
余余老師
2022 06/11 20:07
我剛說(shuō)的調(diào)整是遞延,至于所得稅,還是要按照稅法有關(guān)總分機(jī)構(gòu)的所得稅納稅規(guī)定去執(zhí)行的
84784967
2022 06/11 20:16
好的老師,概括一句,不知道對(duì)錯(cuò),納稅還是根據(jù)稅法,核算可以參照母子公司方式編制合并報(bào)表?
余余老師
2022 06/11 20:58
對(duì)的,祝學(xué)習(xí)進(jìn)步哈。
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