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問題已解決

郭老師,我這張發票已經報過稅了,稅款還沒繳納

84785035| 提問時間:2022 06/11 11:19
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的什么問題?
2022 06/11 11:20
84785035
2022 06/11 11:21
就是剛才問你的這個問題
郭老師
2022 06/11 11:28
已經報過稅了,先抵扣 你做進項然后你這個月開紅字信息表,對方給你開紅字發票,你再進項轉出
84785035
2022 06/11 11:56
對方沒要這張發票
84785035
2022 06/11 11:57
發票也沒打印出來
郭老師
2022 06/11 11:59
你們單位不是應該購買方嗎?這個發票就應該你單位留著。
84785035
2022 06/11 12:14
我們是銷貨方
郭老師
2022 06/11 12:21
你說的是你自己開出去的發票,四月份的 至今你們單位有沒有銷售,如果沒有銷售的話,你按照小規模的來紅沖的話,你申報得去稅務局申報 專票普票 稅率多少的
84785035
2022 06/11 12:29
小規模期間的是去稅務局申報的
郭老師
2022 06/11 12:38
你的稅率是多少?如果是普通發票的話是免稅的
84785035
2022 06/11 12:57
四月份開的稅率3%,5月份轉一般納稅人就正常13%開的票
郭老師
2022 06/11 12:58
那你現在紅沖按照3%的來,到時候申報的時候,你看你稅務局那邊怎么要求你申報,不太清楚你稅務局那邊是怎么要求的。
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