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問題已解決
老師，如果要是把之前的滯納金，違約金紅沖，因為跨年度很大，最早在2016年，這個需要怎么處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個違約行為發生在什么時候
2022 06/09 11:12
84784967 
2022 06/09 11:13
基本上每年都有，因為我們物業，租了很多辦公室給客戶，
東老師 
2022 06/09 11:14
這種情況您不用著急改賬，你可以先和你們的稅務局確認一下，看看是否需要交增值稅。
84784967
2022 06/09 11:15
剛剛我們不是討論過了，需要繳納增值稅嗎
東老師
2022 06/09 11:16
對，咱們是討論過了，我的意思是說和稅務確認一下，不是穩妥一些嗎？
84784967
2022 06/09 14:39
老師，我問了說要交增值稅，那我這個賬目應該怎么調呢？因為涉及到其他年份
東老師
2022 06/09 14:40
你當時做賬是怎么做的呢
84784967
2022 06/09 14:41
我當時收到滯納金直接借銀行存款貸營業外收入，押金收入借其他應付款，貸營業外收入
東老師
2022 06/09 14:42
那就這么做 貸應交稅費應交增值稅? 貸以前年度損益調整（營業務收入）? ?借以前年度損益調整（營業務收入）? 貸利潤分配未分配利潤
84784967
2022 06/09 14:44
這個記賬是16年到21的總數嗎？那22年的還沒有結賬這個怎么辦呢
東老師
2022 06/09 14:45
2022年的 直接貸應交稅費應交增值稅? 貸營業外收入就行
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