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老師 我公司是小規模納稅人 今年5月份交了2021年的企業所得稅匯算清繳。分錄怎么做
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你好，
補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳：
1、計提稅款時
借：利潤分配－未分配利潤
貸：應交稅費－應交企業所得稅
2、補交稅款時
借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款
2022 06/08 16:54
84784971 
2022 06/08 17:24
老師 利潤分配就變成
負的啊 ??
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