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問題已解決

建筑行業(yè),采用一般計稅,到異地施工預(yù)繳增值稅,可以用(總包—分包)\\1.09*0.02預(yù)繳稅款嗎?還是要全部預(yù)繳增值稅?

84784968| 提問時間:2022 06/08 12:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 06/08 12:08
郭老師
2022 06/08 12:08
要減去分包之后的來就行。
84784968
2022 06/08 12:12
那分包開票是開普票來抵減,還是專票來抵減?
郭老師
2022 06/08 12:12
郝專票,普票都可以抵扣的。
郭老師
2022 06/08 12:12
最好問他要專票,因為你回來企業(yè)所在地這邊需要自己銷項減去進項,減去預(yù)繳稅款才可以的。
84784968
2022 06/08 12:15
就是專票普票都可以,但是因為企業(yè)采用一般計稅,回來公司還要納稅申報,銷項減進項減預(yù)繳的稅款,所以最好要專票進行抵減是這樣嗎?
郭老師
2022 06/08 12:15
對的是的是這個意思。
84784968
2022 06/08 12:17
那這個專票開票內(nèi)容是不是只能開建筑行業(yè)*工程服務(wù)或工程款,才能抵減?而且還要備注項目名稱和地址?
84784968
2022 06/08 12:19
還有就是開專票的稅率可以是3%或9%的建筑服務(wù)*工程服務(wù),都能抵減?
郭老師
2022 06/08 12:19
不用的,你分包給對方,可以是勞務(wù)
84784968
2022 06/08 12:22
那開成專票是,建筑服務(wù)*勞務(wù)費,可以進行抵減嗎?
郭老師
2022 06/08 12:25
可以的,也可以抵扣的。
84784968
2022 06/08 17:35
好的,謝謝
郭老師
2022 06/08 17:36
不用客氣,工作愉快。
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