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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)月缺三百萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票，如果暫估入庫(kù)三百萬(wàn)，下個(gè)月三百萬(wàn)的票到了，怎么做賬
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當(dāng)月暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 300萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 300
下個(gè)月沖銷 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 300萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 -300
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 265 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 35 貸：應(yīng)付賬款 300
2022 06/07 15:07
秦楓老師 
2022 06/07 15:13
當(dāng)然要沖? 你既做了原材料 又轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 你已經(jīng)計(jì)入損益了 但是300萬(wàn)的損益是不準(zhǔn)確的 因?yàn)?00萬(wàn)里面有進(jìn)項(xiàng)稅? 實(shí)際成本沒(méi)有300萬(wàn)? ? 你這兩筆分錄都要沖銷? 本月在做準(zhǔn)確的分分錄? ??
秦楓老師
2022 06/07 15:16
你把你當(dāng)時(shí)做得分錄翻出來(lái)? ?同樣的科目全部做負(fù)數(shù)? 就是紅字沖銷
秦楓老師
2022 06/07 15:24
?暫估只是臨時(shí)應(yīng)急的為了季度少交企業(yè)所得稅? ? 一般情況下不要暫估啊 ，暫估導(dǎo)致利潤(rùn)不準(zhǔn)確！
秦楓老師
2022 06/07 15:38
大部分都是因?yàn)榘l(fā)票來(lái)的不及時(shí)? 季度為了少交企業(yè)所得稅 才暫估?
秦楓老師
2022 06/07 15:58
其實(shí)是不合適的? 只是臨時(shí)應(yīng)急 盡快要索取到票據(jù)??
84785046 
2022 06/07 15:11
我上個(gè)月做的借原材料，貸應(yīng)付賬款～暫估入庫(kù)，然后所有的一起結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這個(gè)月紅字沖回，借原材料，貸應(yīng)付賬款～暫估入庫(kù)，成本那塊還用沖嗎
84785046
2022 06/07 15:16
我這個(gè)怎么做分錄沖銷
84785046
2022 06/07 15:20
沖原材料，沖成本，然后重新入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧，這樣就是無(wú)形中把每個(gè)月的利潤(rùn)做小了？
84785046
2022 06/07 15:26
我們每個(gè)月利潤(rùn)都在盈利幾百元，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)開(kāi)來(lái)，利潤(rùn)一下子幾百萬(wàn)
84785046
2022 06/07 15:41
那我沒(méi)有合同，沒(méi)有出庫(kù)入庫(kù)單，沒(méi)有銀行交易記錄，能暫估嗎缺少的這三百萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票
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