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計提獎金88500,實際發放88120,多計提380,該如何做賬

84785021| 提問時間:2022 06/06 14:51
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,跨年了嗎?沒跨年的話,直接反沖當時計提的憑證就可以的。
2022 06/06 14:55
84785021
2022 06/06 14:59
用的是小企業會計準則,跨年了
84785021
2022 06/06 15:00
當時借管理費用--工資,貸--應付職工薪酬
84785021
2022 06/06 15:01
現在這多計提多380如何做賬
李霞老師
2022 06/06 15:04
你好同學,那您可以這樣借應付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤380。
84785021
2022 06/06 15:13
老師,我直接借:管理費用-380 借:應付職工薪酬380,可以嗎
李霞老師
2022 06/06 15:18
你好同學,不太可以,因為跨年了。
84785021
2022 06/07 11:17
請教老師,多計提的380元我們小企業會計準則,直接沖費用不行嗎
李霞老師
2022 06/07 11:21
你好,重點是因為你們跨年了,不是說你充費用不可以。
84785021
2022 06/07 11:25
老師,小企業會計準則跨年是不是也可以直接沖費用
李霞老師
2022 06/07 11:37
小企業會計準則跨年了,你也不可以再去充費用了,都得通過利潤分配未分配利潤了。
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