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我們2月份發放的獎金我3月做了個稅申報，但是我是選擇合并到工資里面去交稅的，但是實際3月發2月工資的時候沒有申報的那么多，因為2月獎金已經實際發放了，那我做賬的時候得平，這樣才能和報稅的時候的工資計提數一樣，那我就多了貸：應付-獎金，這應該怎么平呀
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同學你好
多計提了是吧
2024 04/02 14:43
樸老師 
2024 04/02 14:48
沖減了多計提的
借應付獎金
貸費用科目
樸老師
2024 04/02 14:53
因為你多計提了獎金并且不發放了
那就只能沖減多計提的
樸老師
2024 04/02 14:56
那你就應該做發放的分錄
樸老師
2024 04/02 15:01
還是做差額的付款
借應付
貸銀行
付完
樸老師
2024 04/02 15:06
2月都發完了不再發那就是你們多計提了呀
需要把多計提的紅沖哦
樸老師
2024 04/02 15:09
借應付
貸銀行存款
樸老師
2024 04/02 15:19
你只是差額未付
又不是都沒付
84784983 
2024 04/02 14:44
對等于為了報稅平我報稅的時候的應付工資，獎金實際2月已經發放，3月發2月的不可能在發，但是我得做才能平，所以多出的貸方獎金怎么平呢
84784983
2024 04/02 14:51
不對呀，這樣不就沖抵了費用了，按道理這獎金是可以劃分到費用里面，我2月份做到了費用里面了，現在我要是在沖抵，我費用不就平白的少了
84784983
2024 04/02 14:55
那按道理應該怎么做賬的，也不算多提，獎金本來就可以是合并到工資里計算的，我2月只是直接發放了獎金，實際的獎金我是發放了的，但是3月申報合并到里面總數就不對，所以搞不懂該怎么做了
84784983
2024 04/02 14:56
我2月做的是借：費用 貸：應付，借：應付貸：銀行
84784983
2024 04/02 14:57
這個月我就不知道怎么做了
84784983
2024 04/02 15:02
不行，要貸銀行我實際不發放呀，我2?已經發過了，不可能在銀行付款
84784983
2024 04/02 15:09
那我2月發放獎金按道理應該怎么做分錄
84784983
2024 04/02 15:12
那這個月貸應付平了以后，那實際沒計入任何費用呀
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