問題已解決
2022年發現去年2021年有一筆收入未入賬,今年通過分錄以前年度損益調整出來了,我直接調整2021年的利潤表和企業所得稅匯算清繳就可以了是嗎?資產負債表不需要再做調整了吧。



利潤表和負債表都不需要修改
你只需要在匯算清交填寫納稅調整明細表就可以的
2022 06/05 19:00

84784953 

2022 06/05 19:02
匯算哪個表呢,利潤表也不需要直接改了嗎?那怎么跟實際收入一致呢?

郭老師 

2022 06/05 19:03
納稅調整明細表10500這個表格

郭老師 

2022 06/05 19:03
你在納稅調整明細表已經調整了,這個就是調整之后的事一樣。

84784953 

2022 06/05 19:09
我看了這個表沒有適合的地方可以填寫呀

郭老師 

2022 06/05 19:09
收入類其他里面填寫

郭老師 

2022 06/05 19:09
年報表和你的第四季度的財務報表需要是一樣的

84784953 

2022 06/05 19:10
就是錯了也讓他一直錯嗎

84784953 

2022 06/05 19:10
年度確定不需要調利潤表嗎

郭老師 

2022 06/05 19:11
是的
之前的財務報表和年財務報表一致
你的分錄坐到這個月
