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問題已解決

老師好!問下對于增值稅一般納稅人,問下應交稅費的二級科目待認證進項稅額啥意思?怎么用?待抵扣進項稅額啥意思,怎么用?

84784971| 提問時間:2022 06/04 17:49
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84784971
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
待認證進項稅額和待抵扣進項稅額不一樣,怎么理解?
2022 06/04 17:52
84784971
2022 06/04 17:56
認證怎么理解呢?
84784971
2022 06/04 17:56
怎么做是認證了?
84784971
2022 06/04 17:59
增值稅納稅申報表二中填入的進項稅額是待認證的還是抵扣的?
84784971
2022 06/04 18:01
在增值稅服務平臺勾選的進項叫什么?
84784971
2022 06/04 18:01
做賬怎么做?
84784971
2022 06/04 18:01
不明白,混了
84784971
2022 06/04 18:10
那在增值稅服務平臺勾選了的就是認證的話,認證了的填在增值稅納稅申報表二中對吧?取得了進項沒有勾選的做賬做到待認證里是嗎?我理解的對嗎?
84784971
2022 06/04 18:17
那待抵扣進項稅額是已經勾選了的,也就是已經認證完的沒抵扣,這個怎么理解呢?
84784971
2022 06/04 18:17
不是認證了的都需要填入增值稅申報表二里嗎?
84784971
2022 06/04 18:24
那就是申報表中都是認證了的,申報表二中包括待抵扣的進項稅嗎?那待抵扣進項稅額也就是已經認證完但沒抵扣的,這個怎么理解呢?
84784971
2022 06/04 18:25
啥時候用到待抵扣進項稅額啊?
冉老師
2022 06/04 17:50
你好,學員,就是收到發票的時候當期沒有認證抵扣,未來認證抵扣
冉老師
2022 06/04 17:54
待認證就是認證都沒 待抵扣就是認證了,但是沒有抵扣
冉老師
2022 06/04 17:59
在稅務局系統,就是勾選,經過稅務局認證
冉老師
2022 06/04 18:03
在增值稅服務平臺勾選的進項叫認證
冉老師
2022 06/04 18:04
這個理論確實不好理解的 實際做一次,就明白了
冉老師
2022 06/04 18:14
是的,學員,你說的很對的
冉老師
2022 06/04 18:20
認證了,自動過到申報表的
冉老師
2022 06/04 18:29
你好,學員,是你理解很對 就是認證了,沒有實際抵扣的
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