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老師，進項抵扣大于銷項稅，產生期末留抵，稅務退回這筆款項分錄怎么出？
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您好，借銀行存款，借應交稅費未交增值稅（紅字）
2022 06/02 16:18
84785000 
2022 06/02 16:21
老師，因為我們規模小，沒有放過應交稅費未交增值稅這個分錄 進項稅額我是放在 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
小林老師 
2022 06/02 16:21
您好，那您需要將應交稅費應交增值稅結轉應交稅費未交增值稅
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