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問題已解決

老師我的第四季度財務報表和企業所得稅年報不一致,因為在1月份稅務稽查出來的一筆收入,是零稅率貨物的,視同內銷商品收入,讓繳納增值稅,(原因是我已申報了年報,系統不讓改第四季度的報表了) 這樣我的年報和第四季度的企業所得稅報表收入、成本、利潤總額不一致,稅務局讓寫情況說明,我應該怎樣寫啊,請求老師指導一下,辛苦老師讓你費心了 稅務上問我是不是忘記累加上期的累計數據了!

84785027| 提問時間:2022 06/02 15:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你就寫因為會計人員業務不熟,認為該項業務屬于零稅率貨物,經稅務局工作人員輔導,認識到該項業務認定有誤,需要補繳增值稅
2022 06/02 17:07
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