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老師您好,我問下去年做的分錄是,借:合同結算-收入結轉 15萬 貸:主營業務收入 15萬 ,昨天開票了,我把去年的這個金額加起來一起開掉了,我做的分錄是:借:應收賬款 貸:合同結算-價款結算 應交增值稅-銷項稅 那現在主營業務收入在合同結算里,我之前用的主營業務收入沒有數字,是怎么處理。

84784984| 提問時間:2022 06/02 15:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 沒有數字咋做的分錄
2022 06/02 15:13
84784984
2022 06/02 15:18
您好,是去年做的分錄,我今年開票的時候把這個分錄的金額和應該開的金額開到一起,票開了,做的分錄是,借:應收賬款,貸:合同結算/價款結算~已開票 ? 應交稅費~銷項稅,不是我在沒有開這個票之前,所有開票的都做的是借:應收賬款 貸:主營業務收入 ? 應交稅費~銷項稅嗎,我就想知道我現在把開票的收入做到了合同結算~已開票,這部分不需要在做到主營業務收入嗎。我不太懂
樸老師
2022 06/02 15:24
同學你好 這個不需要的
84784984
2022 06/02 15:25
那掛到價款結算,已開票,那個金額怎么辦?。???
樸老師
2022 06/02 15:31
同學你好 金額按照發票金額
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