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問題已解決

老師,去年我們有一張進項票,發票號和機器打印的號對不上,已經入賬了幾個月后才發現這張票有問題,但是稅票沒有抵扣一直掛在未抵扣這里。這個需要怎么做處理呢。

84785039| 提問時間:2022 06/01 17:25
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以發票退回去,讓對方給你們重新開的。
2022 06/01 17:25
84785039
2022 06/01 17:28
這個是半年前員工出差開的住宿費,做了差旅費。太久了應該不會重開了。現在這個賬需要怎么處理好呢?之前做賬已經做差旅費進項了,但是實際還未抵扣
郭老師
2022 06/01 17:30
建議不要抵扣了,按照普通發票的來。
84785039
2022 06/01 17:49
不抵扣,是直接在平臺這里做不勾選提交嗎
郭老師
2022 06/01 18:01
你好,對的是的,是這么做的。
84785039
2022 06/01 21:26
老師,還有個問題,發票號和機打的不一致可以入賬嗎
郭老師
2022 06/01 21:29
本來不應該做賬的,但是你沒有原始憑證,你拿來作證就可以。
84785039
2022 06/01 21:30
有原始憑證,只是發票號和機打號對應不上。
郭老師
2022 06/01 21:32
那就是,你這個發票不合格,發票是01 他給你開的是02 這不正規 是廢票
84785039
2022 06/01 21:33
已經入賬了,也跨年了。那要不要把這個費用調出來
郭老師
2022 06/01 21:37
需要的需要調整的,不允許抵扣
郭老師
2022 06/01 21:37
因為這個是你實際支付的,你可以來做賬,就是不允許抵扣的
84785039
2022 06/01 21:47
需要怎么調整,當時是借管理費用差旅費,進項稅,貸銀行。這個進項稅還沒抵扣也入賬。
郭老師
2022 06/01 21:49
現在借利潤分配未分配利潤貸進項 然后納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額,管理費用的金額
84785039
2022 06/01 21:57
進項稅也才幾十元,可以直接轉到管理費用嗎
郭老師
2022 06/01 21:58
可以也可以做我寫的那個
84785039
2022 06/01 21:58
好的,謝謝你
郭老師
2022 06/01 22:06
不用客氣 早點休息
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