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老師好， 21年度有一張憑證是借：管理費用—差旅費 貸：銀行存款 22年核對銀行對賬單時發(fā)現(xiàn)這張憑證是做錯了，銀行存款應(yīng)該改為其他應(yīng)收款—XX 調(diào)整憑證時，應(yīng)該直接 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—XX 還是，原憑證紅字沖銷后， 借：管理費用—差旅費 貸：其他應(yīng)收款—XX
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您好，因為跨年了，所以說咱只能
借銀行存款貸，利潤分配，未分配利潤
借其他應(yīng)收款貸，銀行存款
正常，你這個匯算清繳的時候應(yīng)該要調(diào)整的。
2022 06/01 14:29
84784985 
2022 06/01 14:36
6月1號發(fā)現(xiàn)的應(yīng)該調(diào)整不了21年匯算清繳了？老師，貸：利潤分配—未分配利潤和貸：以前年度損益調(diào)整 一樣嗎？
李霞老師 
2022 06/01 14:38
你好，你這是小企業(yè)會計準則的話，不用以前年度損益調(diào)整了。
李霞老師
2022 06/01 14:38
而且您這個必須要更正匯算清繳的表格的，您這個有問題。
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