老師，以前的會計把公積金也計入社保科目了，那我年報要把金額減出來嗎？還是就這樣看總金額寫社保總數(shù)就行？公積金那欄就不填了？

最好是分開填寫列式 反正也不會納稅調(diào)增

老師，我21年12月的社保當(dāng)時忘記了，放到22年1月來交了額，所以這里沒有12月的社保，那也就不做12月的數(shù)了咯？

請問去年是虧損還是盈利

是說21年12月的報表嗎？

是的 如果匯算清繳要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 可以把12月份的社保填進(jìn)來納稅調(diào)減 如果不需要的話就不填進(jìn)來

我看了我們21年12月的報表虧損了30萬的，那就不加了

是的 那就不加就好了

老師，那這個表要怎么填啊？

資產(chǎn)原值577816.37? 本年折舊0 累計折舊520416.37

老師，是這樣填嗎？那稅收金額欄的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊那兩欄要填嗎？

3怎么沒有填的 1=4? 3=8 這樣填就好了