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問題已解決

留底稅 進項轉出業(yè)務 怎么填表 留底稅為 316元

84784960| 提問時間:2022 05/30 17:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,因為什么轉出的?
2022 05/30 17:13
84784960
2022 05/30 17:13
現在政策不是讓留底退稅 但是不想退稅 說讓做進項轉出 但是不太理解這個意思
玲老師
2022 05/30 17:17
人為的不想抵扣,轉出來就填寫附表二進項轉出。
84784960
2022 05/30 17:18
填哪一欄 老師
玲老師
2022 05/30 17:22
也在其他那一欄。您好。
84784960
2022 05/30 17:23
填在 23b欄。嗎?
玲老師
2022 05/30 17:27
。那就填寫這一行里。那就填寫這一行里。
84784960
2022 05/30 17:32
只寫個稅額 316元嗎
玲老師
2022 05/30 17:37
那這樣填寫對的是的。
84784960
2022 05/30 17:42
主表變成0 附二表 把數填上 是吧老師? 麻煩仔細看下
玲老師
2022 05/30 17:45
。填寫完主表,自動帶出來數進項留底就沒有了。
84784960
2022 05/30 17:47
這個是改四月的報表 帶不出來 需要手填
玲老師
2022 05/30 17:51
把進項轉出的數據填寫在主表。你14行
84784960
2022 05/30 17:53
可以改在我發(fā)給你的表上不 你說的不太清楚
玲老師
2022 05/30 17:58
。就是看你報表上說的呀,報表上不有第14行嗎?主表。
84784960
2022 05/30 18:03
等于主表也要填哈 少填一欄
玲老師
2022 05/30 18:03
你說了,主表不能帶出來數據,所以主表要填寫進項轉出的數據,填寫14行。
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