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老師小規模公司銷項出去 或者進項 沒有發票 只有銀行回單都要做加稅分離嗎?

84784982| 提問時間:2022 05/30 15:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您這相當于就是確定了無票收入,現在小規模普票的話是免稅的,也就是說,銀行存款的金額就等于主營業務收入沒有應交稅費了。
2022 05/30 15:07
84784982
2022 05/30 15:20
這個是21年 就是去年的票 也是免稅嗎
李霞老師
2022 05/30 15:26
去年的就不免稅了,你得體現出稅額來,我以為你這是。我以為你這個是今年的。
84784982
2022 05/30 15:55
不免稅的情況下都要價稅分離嗎? 比如這張進項的 , 借管理費用 辦公費257.43 ? 應交稅費……進項稅2.57這樣嗎
84784982
2022 05/30 15:56
比如這張
李霞老師
2022 05/30 16:01
你好,是這樣的,如果你銷售出去并不免稅的話,你確定收入的時候是 借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費。如果免費的話, 就是借應收賬款貸主營業務收入。
李霞老師
2022 05/30 16:01
您開進來的發票,因為你是小規模,所以你開進來的都是普通發票,你直接把含稅的合計數記入你的費用和庫存商品就可以。
84784982
2022 05/30 16:04
好的老師
李霞老師
2022 05/30 16:09
祝您生活愉快開心快樂
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