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問題已解決
企業年報，我們還沒有申報，之前的財務，做了70萬占估入賬，現在我們得怎么操作呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問匯算清繳前沒有取得暫估發票嗎
2022 05/30 13:41
84785008 
2022 05/30 13:42
我剛接手，說有290萬暫估入賬，然后現在是需要先提供70萬發票，先把年報做了
bamboo老師 
2022 05/30 13:44
290萬暫估入賬，現在已經取得了多少發票入賬呢
84785008
2022 05/30 13:45
現在發票不夠，先把這個月開的，先挪用，
84785008
2022 05/30 13:46
這個是外賬會計給的資料
bamboo老師
2022 05/30 13:46
意思是挪用后 還差70萬的發票嗎
84785008
2022 05/30 13:46
如果先提供70萬發票
84785008
2022 05/30 13:46
就可以先抵扣，然后企業所得稅可以少交一些
bamboo老師
2022 05/30 13:47
那可以這樣的 然后按照未收到發票的金額納稅調增
84785008
2022 05/30 13:47
挪用后，還差220萬發票
84785008
2022 05/30 13:47
我這個提問，你們不要公開哈，設計公司情況的
bamboo老師
2022 05/30 13:48
那220萬填納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調增
那您要找下在線客服? 提問結束后刪除
84785008
2022 05/30 13:49
調整之后，企業所得稅是不得多交，而且還要補增值稅
bamboo老師
2022 05/30 13:49
增值稅不需要補繳
企業所得稅是得多交
84785008
2022 05/30 13:51
那暫估入賬的部分，還需要調整嗎
bamboo老師
2022 05/30 13:52
暫估入賬的部分 后期會取得發票 嗎
84785008
2022 05/30 13:53
應該不會有發票了，目前公司發票本來就少
bamboo老師
2022 05/30 13:54
請問暫估的款項支付了嗎
84785008
2022 05/30 13:55
也沒有支付
bamboo老師
2022 05/30 13:55
那要把沒有收到發票的金額 沖銷
84785008
2022 05/30 13:56
現在是沒有發票了，可以抵扣的發票本來就不夠，可以打我電話回復嗎，13412218535
bamboo老師
2022 05/30 13:57
沒有發票就寫分錄沖銷紅沖分錄
請問前面暫估分錄怎么寫的
單位用什么會計準則
實收抱歉 學堂不讓私下跟學員聯系 對不起
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