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老師，裝飾公司21年簽的合同，21年施工的，22年開的發(fā)票，付的款，納稅義務發(fā)生時間算是21年嗎，今年開的發(fā)票可以沖減21年利潤嗎
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您好，如果您2021年您確定收入了，也申報增值稅和所得稅了，您現(xiàn)在開的發(fā)票是可以重演當時的利潤的。
2022 05/27 17:43
李霞老師 
2022 05/27 17:44
是可以沖減哈，打錯兩個字。
84785005 
2022 05/27 17:45
不是啊，我們干活
84785005
2022 05/27 17:45
合同還是活都是去年干得
84785005
2022 05/27 17:45
今年對方開的發(fā)票，然后付款了
84785005
2022 05/27 17:46
可以入去年的成本那
李霞老師
2022 05/27 17:48
哦，明白你的意思了，你的意思去年的活兒，然后今年才把發(fā)票給你開過來，你這種情況你可以補貼成本，然后把憑證補貼在2022年底，然后納稅調(diào)整，就可以把它歸到2021年的業(yè)務里。
李霞老師
2022 05/27 17:49
你補提成本的話，可以借利潤分配未分配利潤
貸銀行。
李霞老師
2022 05/27 17:49
打開您的納稅調(diào)整項目表兒，然后在第30行增加你的成本。
84785005
2022 05/27 17:50
可以的是吧
84785005
2022 05/27 17:51
這種算是納稅義務發(fā)生在去年是吧
李霞老師
2022 05/27 17:53
你好，對，因為你的合同和實際的業(yè)務都是發(fā)生在去年的，是可以的。
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