不是 ?老師 是工資報錯了 我現(xiàn)在要更正去年的工資 ?但我的賬務已經是按那個錯誤的做的報表 ?我今年的匯算可以先按錯的申報 再今年的賬務上把那筆更正的工資給紅沖嗎

你現(xiàn)在是多計提了還是少計提了？

多計提了

那就紅沖借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增職工薪酬明細表稅收金額和實際金額減去這個多的。

工資做的是 當月計提當月發(fā)放?

借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬工資 為了這個收到了錢公戶的做到銀行存款，庫存現(xiàn)金的做到庫存現(xiàn)金里面。

老師 ?我的意思的 我的工資是當月計提當月發(fā)放的 ?那我現(xiàn)在紅沖的話 只做借 應付職工貸利潤分配嗎？

好，當時你做了支付的嗎？當時做了支付的，現(xiàn)在收回來了沒有？

是法人的工資

你好 錢收回來了沒有？

當時做了支付沒有