發票金額是23529.49。收的錢不夠繳納電費。出納多墊了946.67。電費應該算虧損了。不會收回了。

你好！差額計入你們管理費用水電費把

老師。這樣說吧。出納自己存了24106元到公戶。實際繳納電費23529.49元。公司收取商戶電費23159.3元。這一筆錢出納沒進公戶，直接給他自己了，相當于出納墊付了946.7元。怎么做分錄？

你好！出納自己存了24106元到公戶；借銀行存款? 貸：其他應付款 就可以，這筆錢你們單位要還給出納吧

是。但是實際收到的電費出納沒存公戶。自己給自己報銷了。

你好！坐支現金了？你們是物業公司嗎？還給對方商戶開發票嗎？

坐支了。但是賬上不想體現。因為一般收到的電費也是出納去存到公戶。不給商戶開發票。開收款收據。

你好！賬上做借管理費用 水電費 貸其他應付款就可以，

老師。那實際繳納電費23529.49。實際只收到電費23159.3。差的計入什么科目

你好！你們不是不開發票不做外賬嗎？差額在其他應付款款科目下核算，實際給出納報銷在沖