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老師，我公司符合小型微利企業，減免所得稅優惠明細表的第一行次的《符合條件的小型微利企業減免企業所得稅》這個金額是怎么填寫的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是2021年數據的填寫吧
應納稅所得額是多少呢?
2022 05/25 16:33
84784973 
2022 05/25 16:35
公司現在都沒有收入，但是A107040第一行自帶出來3391.04是什么意思？那就是要交稅了嗎？2021年利潤表凈利潤是負數
鄒老師 
2022 05/25 16:36
你好，都沒有收入，怎么應納稅所得額有3391.04呢
是不是數據搞錯了
84784973
2022 05/25 16:37
不知道在哪里查找。這第一行的數據是要在賬上填哪里的數據
鄒老師
2022 05/25 16:38
你好，能把你單位的匯算清繳的主表，提供一下圖片嗎
84784973
2022 05/25 16:38
小型微利企業要填哪些表呢
鄒老師
2022 05/25 16:38
你好，需要看業務發生情況
比如：收入明細表，成本支出明細表，期間費用明細表等?
84784973
2022 05/25 16:40
老師您看下這表
84784973
2022 05/25 16:40
老師是不是沒有填管理費用這些呢
鄒老師
2022 05/25 16:41
你好，是的，是沒有填寫期間費用導致的
84784973
2022 05/25 16:42
小型微利企業的A104000表不能選擇怎么填寫？
鄒老師
2022 05/25 16:44
你好，期間費用明細表沒有自動取數嗎？?
84784973
2022 05/25 16:47
沒有，是哪里出錯了呢
鄒老師
2022 05/25 16:47
你好，需要咨詢軟件開發單位，才知道具體原因的
84784973
2022 05/25 17:01
老師，您再看這個公司的，這有以前年度彌補虧損就不用交稅了是吧
鄒老師
2022 05/25 17:07
你好，應納稅所得額，全部彌補了虧損，是不需要繳納所得稅的?
84784973
2022 05/25 17:08
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/25 17:11
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
84784973
2022 05/25 17:19
老師，剛剛那個公司我從新進入后，現在A10740表沒帶數據是正確的了吧！還有主表可以手工錄入我填正確的數據了
鄒老師
2022 05/25 17:20
你好，你提供了兩種情況，現在具體是哪一種呢?
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