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問題已解決

老師,我們有的成本是暫估的,就是沒有票沖的,那我們納稅調增了,后面我們賬上還要放著暫估嗎?還是沖掉?

84784989| 提問時間:2022 05/25 10:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是需要沖掉的
2022 05/25 10:35
84784989
2022 05/25 10:37
就是匯算清繳已經調增了,這個暫估憑證就要沖掉是嗎?做相反分錄嗎?那就會增加我沖減當月的收入啊老師
小鎖老師
2022 05/25 10:37
在你收到發票的那個時間點,沖掉
84784989
2022 05/25 10:38
就是沒有發票的,后期也沒有發票來了,我們匯算清繳已經納稅調整了,這個怎么處理這個暫估的分錄
小鎖老師
2022 05/25 10:43
那就不用管了,相當于調表不調賬,后期反正也來不了發票
84784989
2022 05/25 10:44
那下一年再匯算清繳,以前調增的不用再調是吧
小鎖老師
2022 05/25 10:44
嗯對是這個意思的
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