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84785015| 提問時間:2022 05/25 00:10
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會子老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
(1)2010年1月1日 ①追溯調整固定資產的入賬價值 2006年12月31日應確認的預計負債 =400/(1+5%)^30 =92.55(萬元) 借:固定資產 92.55 貸:預計負債 92.55 ②追溯調整2006年12月31日至2010年1月1日應補提的累計折舊 應補提的累計折舊=92.55÷30×3=9.26(萬元) 借:利潤分配—未分配利潤 9.26 貸:累計折舊 9.26 ③追溯調整2006年12月31日至2010年1月1日應補提的財務費用 應確認的財務費用 =400 / (1 + 5%)^27 - 92.55=14.59(萬元) 借:利潤分配—未分配利潤 14.59 貸:預計負債 14.59 ④調整利潤分配和盈余公積 借:盈余公積 2.39 貸:利潤分配—未分配利潤 2.39 (2) 調整項目 固定資產 83.29 預計負債 107.14 盈余公積-2.39 未分配利潤-21.46 (3) 2010年固定資產計提折舊 =(3000 +92.55) ÷30 =103.09(萬元) 借:制造費用 103.09 貸:累計折舊 103.09 2010 2010年應確認的財務費用 =107.14 × 5%=5.36萬元) 借:財務費用 5.36 貸:預計負債 5.36
2022 05/25 10:02
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