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問(wèn)題已解決

收到一張銀行回單的扣稅憑證，為什么分錄要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅，而不是直接寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅呢？收到銀行的付稅憑證不就證明稅款已經(jīng)交了嗎？為什么還是寫(xiě)未交增值稅呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 15:33

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meizi老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

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?你好；? ? 一般納稅人一般是月報(bào) ；? 你們是當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn) ；次月才繳納的；? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是做到未交增值稅貸方去；所以繳納是直接做：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

2022 05/24 15:35

84785000

2022 05/24 15:41

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

meizi老師

2022 05/24 15:46

?你好；? ?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄：1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；? ?次月繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?