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企業所得稅年度匯算清繳有退稅，不想申請退稅，怎么調平？調整后怎么做分錄？
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您好
填寫納稅調整項目明細表 扣除類其他欄次納稅調整
不需要寫分錄
2022 05/23 10:46
84784956 
2022 05/23 11:12
那扣除類其他欄次調整需要根據哪個表的數據填寫呢？增加了后年度財務報表不需要修改嗎？
bamboo老師 
2022 05/23 11:13
增加了后年度財務報表不需要修改
根據要退的稅金填寫
單位符合小微企業的吧？
84784956
2022 05/23 11:16
是的屬于，有減免政策
84784956
2022 05/23 11:34
意思是把費用表里的其他填進調整表嗎？金額不夠怎么調整呢？
bamboo老師
2022 05/23 11:45
4917.27/0.025=196690.8
要納稅調增這個金額哈
填進去
84784956
2022 05/23 11:49
填這個金額，其他表格不需要調整嗎？下一年的報表中不需要調整嗎？
bamboo老師
2022 05/23 11:58
填這個金額，其他表格不需要調整
下一年的報表中不需要調整
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