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老師,金蝶KIS旗艦版,年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的操作步驟,是先結(jié)轉(zhuǎn)完12月?lián)p益,審核,過賬,然后再手動做一張固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的憑證,然后再審核,過賬這張憑證嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完12月?lián)p益,只需要審核完損益憑證,就可以馬上制作結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的的憑證,再審核,最后在過賬損益和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這兩張憑證再點結(jié)賬?

84784977| 提問時間:2022 05/23 09:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你第二個方法好像就沒有去搞那個固定資產(chǎn)啊。
2022 05/23 09:54
84784977
2022 05/23 09:57
老師,能具體說一下金蝶KIS年終結(jié)賬具體操作步驟嗎?
宋生老師
2022 05/23 10:03
你好!是這樣,如果你固定資產(chǎn)是手動錄憑證折舊的,就按第二種就好了。只是月末需要自己錄憑證,跟平時一樣,借管理費用—折舊費 貸累計折舊等。就可以了,就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了
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