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老師，固定資產原值35000，折舊5249.97，固定資產清理是29865.07，處理賣了884.96不含稅收入，然后營業外支出28865.07，這個怎么填寫匯算清繳的A105080和A105090的表呢
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您好，1列填寫營業外支出金額，3列填寫884.96，5列填寫凈值
2022 05/22 17:41
84785014 
2022 05/22 17:45
老師是這樣子嗎
小林老師 
2022 05/22 18:56
您好，不是，若沒有稅會差異，不應當有納稅調整
84785014
2022 05/22 19:05
老師，是有稅的，開了一張發票出去1000，不含稅金額884.96，稅115.04
小林老師
2022 05/22 19:38
您好，圖片115.04是什么，麻煩別催
84785014
2022 05/22 19:40
好的老師，115.4是開發票出去的稅額
小林老師
2022 05/22 19:40
您好，那您不應當有差異
84785014
2022 05/22 19:41
那是要怎么填呢？
小林老師
2022 05/22 19:41
您好，您的計算基礎是賬面凈值
84785014
2022 05/22 19:46
賬面凈值是要填29750.03嗎？那我做的這個分錄有誤嗎？
小林老師
2022 05/22 20:12
您好。分錄是不準確
84785014
2022 05/22 20:15
那分錄是要怎么做呢老師？我已經訂好賬了，可以不動分錄了直接報匯算清繳嗎
小林老師
2022 05/22 20:30
您好，您的固定資產清理虛增發生額115.04
84785014
2022 05/22 20:31
正確的分錄是怎樣的的？然后填表的數是怎樣填的？
小林老師
2022 05/22 20:32
您好，就是您的收款分錄，借庫存現金，貸固定資產清理，應交稅費應交增值稅
小林老師
2022 05/22 20:33
您好，您的營業外支出金額如何計算的？
84785014
2022 05/22 20:37
都看看不出我分錄哪里錯，也是借現金貸稅金和固定資產清理
84785014
2022 05/22 20:44
老師營業外支出我是這樣子做的
小林老師
2022 05/22 21:41
您好，根據您的題目，計稅基礎金額錯誤
84785014
2022 05/22 21:43
那老師給個完整的分錄吧
小林老師
2022 05/22 22:06
您好，借固定資產清理，累計折舊，貸固定資產，
借庫存現金貸固定資產清理，應交稅費應交增值稅，借營業外支出貸固定資產清理
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