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小規模納稅人，去年年末沒有計提所得稅，現在有緩繳的政策，享受這個政策一直沒繳，我是在要交的那個月再補提所得稅費用嗎？還是現在補計提嗎？
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你好，匯算清繳看下需要補的嗎
2022 05/22 10:57
84784957 
2022 05/22 11:03
這筆稅是要交的，因為緩繳，就還沒繳。去年年底做賬的時候，忘記計提所得稅了。你是說匯算清繳時看需不需要補嗎？
郭老師 
2022 05/22 11:05
你好，匯算清繳的時候需要補集體企業利潤分配，未分配利潤貸應交稅費企業所得稅
84784957
2022 05/22 11:08
那這筆分錄我做在5月嗎？
郭老師
2022 05/22 11:08
可以的，可以這么做的
84784957
2022 05/22 11:08
補計提的分錄我做在第二季度就可以了嗎？
84784957
2022 05/22 11:09
第二季度的賬我還沒做了。
郭老師
2022 05/22 11:14
你好，可以的，你做了匯算清繳之后再做就行
84784957
2022 05/22 11:15
那我補的分錄是在匯算清繳前做，還是后做，都沒有影響嗎？
郭老師
2022 05/22 11:15
對的是的，都沒有影響的。
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