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老師您好,2019年初我接上會計,剛使用用友U8,上一任留下的固定資產只是一個總數原值,沒有電子賬。到2022年5月份的時候,按照上級要求財務賬和國資系統里面資產賬要賬賬相符,但國資系統里面的資產賬和財務賬差距太大,期間2021年還進行過一次審計,現在既然要賬賬相符,審計結束后我想反結賬記賬到2019年年底,期末固定資產做個調整(上任財務賬里面沒有資產卡片和憑證,只有一個資產總數原值),這樣做可以嗎? 注:這樣做就是為了財務賬原值和國資系統原值相符,財務賬的總賬余額表里的固定資產總數和固定資產卡片的總數相符,財務賬里的資產卡片是從國資系統里面導出來的。

84785022| 提問時間:2022 05/21 12:39
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時審計有出具審計報告嗎?不影響,你這邊是可以調整的呢
2022 05/21 14:48
84785022
2022 05/21 14:52
現在審計報告還沒有下來?
84785022
2022 05/21 14:56
反結帳反記賬到2019年底,固定資產做的調整沒有查到過去的資產憑證,只能是為了和國資系統原值一致,這樣做在財務上允許嗎?
小小霞老師
2022 05/21 15:02
國資系統是準確的話,是可以的呢。一般是建議在2021年調整。還要調之前的,工作量比較大,而且容易亂
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