00:10:00
問題已解決
小規模物業公司在整理賬務時，發現2020年一張熱力公司暖氣費發票沒有記賬，而該發票應該是由房產公司去支付的，熱力公司欠物業公司電費、房產公司欠熱力公司暖氣費，與物業公司簽訂的三方頂賬協議也沒有走賬，該合同規定在2020年7月完成頂賬手續，現在該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，首先同意你這種情況哈，嗯，他們在欠款的時候，你賬上有沒有發生過往來科目呢？就是說你和這些單位有沒有往來的科目掛賬呢？
2022 05/21 12:07
84784990 
2022 05/21 12:28
熱力公司掛的應收賬款-熱力公司，房產公司掛的其他應付款-房產公司
李霞老師 
2022 05/21 12:46
你好，那來了票據以后，你可以借費用，然后貸應收賬款。
84784990
2022 05/21 12:47
2020年的票能記費用嗎
李霞老師
2022 05/21 12:47
然后房產公司欠熱力公司的那部分，是你們來支付，那你們后期支付的時候。那就相當于借其他應付款貸庫存現金了。如果說你們不給這筆錢的話，就直接借，其他應付款，貸應收賬款。
李霞老師
2022 05/21 12:47
這筆票據的話，就不能做賬了。
84784990
2022 05/21 12:49
那三方頂賬怎么處理/
李霞老師
2022 05/21 12:52
您三方頂賬的話，如果說你現在賬面上掛著那兩個往來科目的話。你直接把那兩個往來科目對沖就行，然后把三方頂賬協議附到憑證。
84784990
2022 05/21 12:55
和乙方對賬，發現2020年開給乙方的發票有一張開重復了，該發票是稅務局代開的專票，對方也說該發票他們沒有記賬，但是客戶聯被對方丟失了，現在該如何處理？
李霞老師
2022 05/21 12:57
你好，這張發票，那就不入賬了。
84784990
2022 05/21 13:08
當時已經入賬了，現在怎么處理
李霞老師
2022 05/21 13:24
你好，你現在把那張憑證反沖掉就可以了，然后匯算清繳的時候調增。
84784990
2022 05/21 13:35
專票的稅都是交過了，怎么處理
李霞老師
2022 05/21 13:44
你好，這張發票不是你交的稅的，然后跟你沒有關系呀。
84784990
2022 05/21 16:16
這是另外一張發票，是我方開給乙方的，2020年我方通過稅務局代開的專票，對方說她們沒有記賬可是我方記了收入了，并交了稅
李霞老師
2022 05/21 16:21
你好，那你這樣，因為你有一張發票聯找不到了，有可能你去稅務局的話，稅務局要求你要把這三聯兒全部交回給稅務局，如果說你交不回的話，稅務局會對你罰款，你考慮一下，你是交了罰款再紅沖合適，還是說直接不紅沖了？
84784990
2022 05/21 16:29
我直接調賬可以嗎
李霞老師
2022 05/21 16:30
你的意思你直接調整收入嘛，不不可以哈。
84784990
2022 05/21 16:31
我不調整收入，我調整未分配利潤和應收賬款
李霞老師
2022 05/21 16:34
你好同學，那不可以哈，那也是不可以的。
84784990
2022 05/21 16:45
那我應該怎么處理才能讓損失最小
李霞老師
2022 05/21 16:49
你這個收入金額不大的話就不要處理了，直接確定收入，如果收入金額很大的話，那你得拿著另外那兩張發票聯，去稅務局作廢這張票據。
閱讀 279
描述你的問題，直接向老師提問
460
意見反饋
