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問(wèn)題已解決

老師,17-19年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票若干份因被認(rèn)定虛開(kāi)被稽查后,21年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分補(bǔ)交增值稅及相關(guān)附加稅,當(dāng)時(shí)分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅檢查調(diào)整,支付時(shí)回沖,月末將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn);12月查補(bǔ)重開(kāi)對(duì)應(yīng)普票后,與成本差額部分補(bǔ)交了企業(yè)所得稅時(shí)分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款,同時(shí)將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)這樣的會(huì)計(jì)處理,對(duì)嗎?22年初又補(bǔ)交了滯納金,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。事情完結(jié),現(xiàn)在是否需要將成本調(diào)整。如何調(diào),請(qǐng)指教

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/20 13:46
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
稅務(wù)稽查查補(bǔ)金額不需要調(diào)以前年度損益,直接計(jì)入當(dāng)期即可
2022 05/20 14:12
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