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老師做以前年度損益調整的分錄是這樣嗎？銀行長，現金短。 借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤借：以前年度損益調整 貸：現金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
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你好這個不能直接對現金和銀行，這個是需要調對應年初數，
2021 06/10 10:03
84784965 
2021 06/10 10:06
老師，我剛接手的賬，代理公司之前做的現金和銀行都對不上，那我要怎么調呢
maize老師 
2021 06/10 10:18
對不上去找出來，一筆一筆核對，看啥情況，不是直接按你這樣一筆調
maize老師
2021 06/10 10:18
做掉就補上，多做就沖掉，
84784965
2021 06/10 10:29
是之前代理記賬公司做的，17年開始好多銀行流水就沒做，工作量太大了，我剛接手之前的也不知道，而且人家也不配合。
maize老師
2021 06/10 10:36
沒有銀行流水的那個交易嗎？實在沒有，按你寫可以，
84784965
2021 06/10 10:45
人家這幾年好多銀行流水的小賬就沒做到銀行賬里。
maize老師
2021 06/10 10:52
這個原則是需要一筆一筆清點出來補齊的，
84784965
2021 06/10 10:57
之前的賬我可以不管嗎？我把接手后的弄清楚，老師能說一下調整的具體分錄嗎？
maize老師
2021 06/10 11:07
借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤借：以前年度損益調整 貸：現金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 這個你寫啊，
maize老師
2021 06/10 11:07
不能不管，你要是需要接著對方的做，除非是你不知道對方做錯啦，或者是實在這種查不出來的才這樣調。
84784965
2021 06/10 11:11
老師，那我做到營業外收入或支出可以嗎
maize老師
2021 06/10 11:16
這個會直接影響本年利潤，你這個做這個，營業外收入需要交企業所得稅，營業外支出需要納稅調增呢
84784965
2021 06/10 11:18
1千多元，金額不大，公司目前虧損狀態
maize老師
2021 06/10 11:23
那這個可以按你說這樣處理，
84784965
2021 06/10 11:25
老師您不是說不能直接對現金和銀行嗎？
maize老師
2021 06/10 11:27
那是為調年初數，你現在都不確定對應啥，所以不調
84784965
2021 06/10 11:44
那年初數按人家之前的錄，完了我就按之前的分錄做調整，是嗎老師？
maize老師
2021 06/10 11:47
是的，你這個是做這個分錄就可以，不需要調年初數
84784965
2021 06/10 11:52
謝謝老師
maize老師
2021 06/10 11:55
好的我先回復別的學員了
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