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老師,去年暫估成本11300.今年來發票來的是專票,里面成本10000,進項稅額1300,怎么調整

84785007| 提問時間:2022 05/20 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤11300 借利潤分配未分配利潤1萬 應交稅費應交增值稅進項1300 貸應付賬款 匯算清繳需要調增1300
2022 05/20 12:25
郭老師
2022 05/20 12:25
納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫賬載金額130。
郭老師
2022 05/20 12:25
1300最后一個寫錯了金額
84785007
2022 05/20 12:30
我們建筑業,暫估的時候先進的工程施工,年底按80%的進度從工程施工轉到主營業務成本80萬,這個1300的進項稅我們直接沖減今年5月份工程施工的余額嗎
郭老師
2022 05/20 12:35
可以的,可以這么做的,你結轉的成本嗎?結轉了成本也得紅沖。
84785007
2022 05/20 14:22
成本紅沖1300還是1300的80%?
郭老師
2022 05/20 14:25
1300就可以的紅沖這些。
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