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問題已解決

去年六月開出一張增值稅專用發票記了賬,實際當月已作廢,導致賬上收入多了七千多,現在匯算清繳才發現,那請問我現在需要怎么操作?

84784955| 提問時間:2022 05/20 12:12
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你要是改匯算清繳的話,那你得更正第四季度的財務報表,所得稅報表還有憑證,然后你再重新做匯算清繳,匯算清繳的時候你不能再調減收入。
2022 05/20 12:15
84784955
2022 05/20 12:18
那如果不改 匯算清繳也按照多的收入來報 可以嗎? 或者匯算清繳能調減收入么
李霞老師
2022 05/20 12:20
匯算清繳不能調減收入的,你按照多的收入那個來申報。
84784955
2022 05/20 12:26
哦哦 好的 老師 那申報收入跟開票收入不一致 會不會有影響呢(申報收入大于實際開票)
李霞老師
2022 05/20 12:28
你好,沒事兒的,你這種情況沒有問題。
84784955
2022 05/20 12:28
好的 謝謝老師
李霞老師
2022 05/20 12:30
祝您生活愉快開心快樂
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