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問題已解決
老師早上好！企業(yè)2021年一季度年累計利潤總額953235.84元，企業(yè)所得稅預扣預交23830.9元。第二季度年累計利潤總額1273060.21元，企業(yè)所得稅預扣預交28475.12元。第一季度可以理解為953235.84*12.5%*20%=23830.9。第二季度不知道怎么算的。請老師幫忙解困
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第一季度953235.84*12.5%*20%=23830.9
二季度100萬*12.5%*20%=
273060.21 *50%*20%=
再拿這兩個之和剪掉一季度預繳的就是二季度應交
老師手邊沒有計算器 你加下
公式就是這個公式
2022 05/20 06:32
84785011 
2022 05/20 07:24
謝謝老師！
秦楓老師 
2022 05/20 08:26
不客氣 祝您工作順利? 如果老師的答復有幫助到你 麻煩給個評價哦
84785011
2022 05/20 08:33
老師計提企業(yè)所得稅的依據(jù)是什么？我看單位去年年底直接計提18萬
84785011
2022 05/20 08:36
老師您上面的解答非常完美，受益匪淺
秦楓老師
2022 05/20 08:54
計提企業(yè)所得稅的依據(jù)就是你當年利潤表中的利潤總額 按照利潤總額計提的?
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