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資產是負數978919.61，企業所得稅資產總額怎么填
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你好
什么科目出現負數了
2022 05/19 20:54
84785029 
2022 05/19 20:55
其他應收款
84785029
2022 05/19 20:56
你看一下
郭老師 
2022 05/19 20:56
把它重分類到其他應付款
看下資產多少
84785029
2022 05/19 20:57
重新分類到其他應付款資產是394583.90
84785029
2022 05/19 20:58
是把其他應收款的金額都放到其他應付款里嗎
84785029
2022 05/19 21:12
老師怎么不回答了呢
郭老師
2022 05/19 21:23
第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個季度平均合計/4
84785029
2022 05/19 21:30
那個我發的這個表有關聯嗎
郭老師
2022 05/19 21:48
有關系
需要算出季度平均
期末余額就是要看你資產負債表左邊的資產合計
你要不想算
直接看去年第四季度所得稅預繳主表
里面的季度平均就可以
那個表就是根據上面的來的
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