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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，2021年都是籌建期，沒(méi)有收入，匯算清繳不能算虧損嗎？納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第30行其他，是否要把凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)填到調(diào)增金額里？
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籌建期間的費(fèi)用一般計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 是不存在虧損的 在實(shí)際經(jīng)營(yíng)年度開(kāi)始轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用分?jǐn)?你要調(diào)整下你的利潤(rùn)表 按照更正后的利潤(rùn)表申報(bào)匯算清繳 匯算清繳無(wú)需調(diào)整 不是在其他扣除項(xiàng)目調(diào)增
2022 05/19 21:23
84785030 
2022 05/19 21:40
老師，我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期間費(fèi)用用的是管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi)，但是裝修費(fèi)用金額比較大使用的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第30行其他，是否要把凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)填到調(diào)增金額里？
秦楓老師 
2022 05/19 21:50
懂了 管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)在21年匯算納稅調(diào)整明細(xì)表中扣除項(xiàng)目其他 賬載金額中填寫(xiě) 稅收金額不填? ?次年2022年匯算實(shí)際開(kāi)業(yè)了 賬載金額填0? 填在稅收金額中?
84785030
2022 05/19 22:10
請(qǐng)問(wèn)21年匯算清繳時(shí)，是不是把管理費(fèi)用---開(kāi)辦費(fèi)金額100填到第30行其他的賬載金額，稅收金額填0，調(diào)增金額填100？
秦楓老師
2022 05/19 22:14
是的 同學(xué) 就是這樣操作 次年記得賬載0 稅收100? 調(diào)減回來(lái)?
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