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問題已解決
老師你好，請問金蝶迷你版里年結帳套的本年利潤是自動生成的還是手動結轉的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 如果19年沒結轉本年利潤，并且20年已經做賬了，那么還可以反結賬19年的數據嗎？對20年的數有影響嗎？
2022 05/19 17:16
84784955 
2022 05/19 17:18
不調整其他科目，但是20年已經做賬了，這樣的話本年利潤再20年里是有數據的，怎么改呢？
84784955
2022 05/19 17:21
我的意思是2020年帳套里，期初余額，含有2019年本年利潤的數據
小麥子老師 
2022 05/19 17:07
你好，月度的本年利潤是系統分配。年度本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤是手動做分錄結轉
小麥子老師
2022 05/19 17:17
可以反結賬的，如果只是把本年利潤轉到未分配利潤，不調其他科目。是不會影響2020年的
小麥子老師
2022 05/19 17:19
你只需要結轉2019年的本年利潤那部分就好了。2020年那部分不用管它，它要到2020年12月31日才結轉的，它有2020年的余額是正常的，因為你做了2020年的賬
小麥子老師
2022 05/19 17:23
你不是要反結賬做多一筆分錄嗎。你把2019年本年利潤的數據調到未分配利潤里面了。就沒有數據了呀。而且本年利潤本來在年底的時候就要全部結轉的。你有余額代表你沒有結轉。這個是不對的
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