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問題已解決

本月銷項80萬,出口外銷40萬,認證了170萬的進項。分錄怎么做?平時進項在應交稅費-應交增值稅-待認證科目。上個月沒有出口,認證和銷項相同。就只做了借 應交稅費 進項 待應交稅費 待認證進項這一個分錄。這個月怎么做分錄?麻煩帶上金額

84785014| 提問時間:2022 05/19 15:21
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
認證170 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅 本月銷項80 你提 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅80本月增值稅留抵為170-80=90萬 外銷退稅為40萬 借:其他應收款-出口退稅40貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅40這時你的增值稅留抵還有90-40=50萬
2022 05/19 16:59
張壹老師
2022 05/19 17:00
認證170 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅費-待認證進項稅 本月銷項80 你提 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅80 本月增值稅留抵為170-80=90萬 外銷退稅為40萬 借:其他應收款-出口退稅40 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅40 這時你的增值稅留抵還有90-40=50萬
84785014
2022 05/19 17:09
本月做了兩個分錄 借應交稅費-進項 170萬 貸應交稅費-待認證進項 170萬; 做借其他應收款-出口退稅 40萬 貸應交稅費-出口退稅 40萬 還需要做什么分錄么?上面沒看臺明白。進項大于銷項銷項貸方余額需要處理么?
張壹老師
2022 05/19 17:45
你好,進項大于銷項稅,不用做分錄。是留抵稅額
84785014
2022 05/19 17:54
我做的兩個分錄就沒問題了吧?
張壹老師
2022 05/19 18:10
你的銷項稅入收入是就做了分錄,現在就做一個進項稅認證的分錄,申報出口退稅時再做退稅的分錄
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