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老師你好，我想問一下公司在2020年末計提的績效工資30萬，在2021年5月31日前有10萬未發放，并做了調增10萬，然后在2022年1月份發放2020年剩下未發放的10萬，那我做2021年的匯算清繳時是直接調減10萬嗎?
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同學
這個情況你可以在2021年調減10萬，可以的。
2022 05/19 14:17
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如果，今天6月發放了2021年已計入成本10萬工資調增，2022年企業所得稅匯算又要調減10萬，對嗎
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請問2021年12月份工資放在2022年1月份發放，我5月31前做匯算清繳用調增嗎
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老師您好，對于跨年發放工資的問題我還是有疑問，比如23年計提工資10萬，在24年6月發放了，那23年度匯算清繳納稅調增10萬，24年匯算清繳可以扣除這個10萬嗎
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請問一下老師，2022年計提工資230萬，發放170萬，含2022年1月發放的2021年12月計提的10萬，含2022年7月發放上年獎金30萬，2023年1月發放2022年12月工資10萬，2023年3月發放2022年獎金30萬，做2022年匯算時賬載金額是多少？實際發放金額是多少，稅收金額是多少，怎么調整？
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2022年2月發放2021年年終獎10萬，請問申報個稅時是計入2021年的匯算清繳還是2022年的的？
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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