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老師我們去年做了一張借管理費用100，貸銀行存款100，結果發票今年才來，來的是專票，不含稅收入97，稅3，我怎么紅沖去年的發票
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你好，你去年沒有做暫估處理嗎？
2022 05/18 18:52
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老師我去年做了一張憑證，借：管理費100，貸：銀行存款100，但是發票沒到，今年發票開給我了發票是專票，不含稅收入97，稅3，我今年要認證嗎，我如何做憑證呢
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老師我去年做了一張憑證借管理費100，貸銀行100。今年我才的發票，不含稅收入97，稅是3元，我做去年匯算清繳時調整減了3元，我現在拿起這張發票怎么做賬呢
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去年十二月報銷的費用 開的是專票 但是當月做賬的時候分錄沒有做對 含稅100分錄借：管理費用100 貸：銀行存款 100 沒有做進項稅 然后1月又勾選了進項發票 現在該怎么調整
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有一張去年費用專票，不含稅部分去年做進去了，今年剛認證完那張發票，可以做一筆，借進項，貸應付么？
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我開出100的發票，確認收入 借：應收賬款100
貸：主營業務收入97
應交稅費3
那我記入工程施工人工費里是100還是97??？
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查看更多- 乙公司是甲公司的聯營企業（甲公司持有乙公司30%的股權）。20X4年11月19日，甲公司向乙公司銷售A產品（比如是PE塑料板），成本200萬，售價300萬（不含稅），銀行賬戶已收到貨款。乙公司有一條在建的M生產線，建成后將生產N產品（用到的原材料之一，是PE塑料板）。但截止20X4年12月31日，乙公司M生產線尚未建成投產，該批PE塑料板作為原材料核算（未使用，也未出售）。甲公司編制20X4年個別報表和合并報表時，要對該項銷售形成的未實現內部交易損益進行調整（調整后，長投賬面價值減少100*0.3=30萬）——問題：后續如果乙公司用該原材生產N產品并對外銷售，則對甲公司來說，該項PE塑料板的收益已經實現了。但是，乙公司是按購買價計入成本的，相當于成本虛增了30萬，則甲公司的投資收益減少了30萬。從第三方審計的角度看，如何知道該項銷售的損益是何時實現的？ 昨天
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