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問題已解決
老師，這個申報申報不了，顯示應補退稅稅額小于0什么意思。主表申報表33行欠稅44957.95，2020年已經交了，為什么報表上還顯示未交，這個怎么做賬取消
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答2 020年已經交了，沒填31行，你先別減征那280
2022 05/18 15:21
84784948 
2022 05/18 15:34
我把2020年交的44957.95填到30行可以不
現亮老師 
2022 05/18 15:36
你這也不是上期的啊，你填31試試，看看通過不
84784948
2022 05/18 15:44
通過不了？
84784948
2022 05/18 15:45
發錯了，我從新發一張
現亮老師
2022 05/18 15:48
恩，可以從新發把啊
84784948
2022 05/18 15:49
填到31了還是報不成
84784948
2022 05/18 15:50
老師那個地方有問題，280有沒有錯誤？
84784948
2022 05/18 15:52
是不是34行不應該是負數
現亮老師
2022 05/18 15:57
你先別減征那280，等要交稅款的時候再用
84784948
2022 05/18 16:10
老師您的意思是，增值稅減免申報表和表四都不填寫，前面交的44957.95填到31，下個月有增值稅再填，但是我這個月賬做了影響嗎？
現亮老師
2022 05/18 16:18
對，是這個意思，你可以把你減免那筆分錄在5月份先沖了，等實際減免的時候在做
84784948
2022 05/18 16:21
我意思280服務費做4月份分錄了，如果5月有增值稅，再用這280沒問題吧？
84784948
2022 05/18 16:21
好的，謝謝您
84784948
2022 05/18 16:22
現在明白了，謝謝有您們
84784948
2022 05/18 16:23
申報成功了
現亮老師
2022 05/18 16:24
如果5月有增值稅，再用這280沒問題，不客氣，很高興幫到你
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