00:10:00
問題已解決
老師，劃線那行為什么要減去增值稅17，還有17對應的100為什么不減掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
17是包含在1037里面里面的，這個17沒有收到現金，所以要減掉。
100也沒有現金流動啊，并且也跟銷售沒關系啊
2022 05/18 13:10
84785007 
2022 05/18 13:13
6000里不包含那100嗎
余余老師 
2022 05/18 13:17
6000是銷售收入吧，雖然在截圖里面沒看到
84785007
2022 05/18 13:18
是銷售收入
余余老師
2022 05/18 13:36
銷售收入是不含稅的，銷售收到的現金要包括銷項稅
84785007
2022 05/18 13:40
我是說銷售收入6000怎么不減掉17對應的銷售收入100
余余老師
2022 05/18 13:46
100又沒有銷售，哪里有現金的變動？
84785007
2022 05/18 13:51
但是會視同銷售做收入吧
余余老師
2022 05/18 14:04
從截圖里面無法判定這個工程項目具體是什么，所以是否是視同銷售不確定，但是題目中說了產生增值稅17萬元，那就按照題目中說的來。
84785007
2022 05/18 14:06
一般情況下領用本企業產品都視同銷售吧，不然怎么產生17的銷項稅
余余老師
2022 05/18 14:17
我沒聽過領用本企業產品視同銷售。
視同銷售里面有一條說自產產品用于非增值稅應稅項目
營改增之前，不動產不屬于增值稅范圍，所以是視同銷售
之后，就不視同了
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
461
意見反饋
