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做無票收入額的時候已經確認收入額但是有一部分是待轉銷稅額 請問下我再填寫稅務申報表的時候 無票據收入這里的銷售額和稅額怎么填寫

84784955| 提問時間:2022 05/17 14:43
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,您無票收入的話,總金額您是確定的,然后你確定好稅率,用總金額除以算出來,不含稅的收入就可以啊。正常這個無票收入的話,你的業務相同,只是說有的開發票,有的沒開發票,你這個無票收入是跟哪些開發票的稅率是一樣的。
2022 05/17 14:47
84784955
2022 05/17 14:49
我說的是無票收入的納稅申報表 我有待轉銷稅額 所以這里的無票收入怎么填寫
李霞老師
2022 05/17 14:52
你要是有待轉銷的稅額,你用這個稅額去除,以稅率求出它的不含稅的收入。
84784955
2022 05/17 14:55
這個收入只是我未開票收入的一半啊
84784955
2022 05/17 14:56
比如我未開票收入是十萬 我五萬是要交稅 另外一個五萬我是待轉銷稅額 現在我是不明白這個未開票收入怎么填寫
李霞老師
2022 05/17 14:58
您好,您您5萬要交稅的話你就填未開票收入填5萬就。
84784955
2022 05/17 15:00
可是這樣的財務報表不含稅收入的金額和納稅報表不一致啊???
李霞老師
2022 05/17 15:03
您好,正常您在報表上申報多少的無票收入,您最好做憑證的時候也來做多少,這樣才是統一的,
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