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老師您好，發(fā)現(xiàn)2021年的計提固定資產(chǎn)的明細科目入錯了，入錯了費用科目，貸方已經(jīng)記入累計折舊，做匯算清繳發(fā)現(xiàn)了，應(yīng)該怎么處理呢？
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你好；? ?你調(diào)整下 ； 意思本來計入固定資產(chǎn)? ?； 你做到費用去了 ；是嗎?
2022 05/17 09:11
84785003 
2022 05/17 09:13
是費用，借：管理費用-累計折舊 貸：累計折舊 我明細科目做錯了， 做成了，借：管理費用-辦公費 貸：累計折舊
二級明細科目做錯了
meizi老師 
2022 05/17 09:20
?你好 ；? ?調(diào)整下? 借以前年度損益調(diào)整 -累計折舊貸 以前年度損益調(diào)整-?辦公費； 這樣? ? ?處理? ?
84785003
2022 05/17 09:21
那怎么調(diào)整到 管理費用-累計折舊里面呢
meizi老師
2022 05/17 09:26
?你好 ；? ? ?跨年了只能這樣處理了 。? ? 你沒法直接調(diào)整到管理費用-折舊費的； 除非你 反結(jié)賬到當(dāng)月去改? ?
84785003
2022 05/17 09:27
那以前年度損益調(diào)整怎么平呢？？？
84785003
2022 05/17 09:29
因為必定是一個二級科目錯了，一級科目沒錯，
meizi老師
2022 05/17 09:35
?你好；? ? ?你這個科目? ? 就是一級科目 ；? 借貸方金額是一樣的 ； 不用結(jié)轉(zhuǎn)的；? ? ?借貸方同一個科目。? 沒有余額?
84785003
2022 05/17 09:50
就是借方是以前年度損益調(diào)整，貸方也是以前年度損益調(diào)整是吧老師，我累計折舊的金額沒錯啊 主要是怎么把管理費用-辦公費調(diào)整到 管理費用-累計折舊 主要是這個啊
meizi老師
2022 05/17 09:55
?你好； 是的。 就這樣處理? 。? 跨年了。? 明白了不； 跨年了不能直接調(diào)整? 管理費用的??
84785003
2022 05/17 10:00
好像明白了，我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以用的嗎？
84785003
2022 05/17 10:05
老師我把這個修改的分錄做到這個月嗎，以前年度損益調(diào)整是損益類科目嗎？
meizi老師
2022 05/17 10:06
?上面給你寫了科目了。? ? ? 同一個科目 借貸方都是同一個金額 ； 不會有余額 也不用平衡的? ??
84785003
2022 05/17 10:32
以前損益調(diào)整 是損益類科目嗎老師
meizi老師
2022 05/17 10:44
是的。 屬于損益科目的? ?
84785003
2022 05/17 11:21
老師，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整 這個科目怎么辦呢
84785003
2022 05/17 11:23
科目最多是5開頭的，我查了查 以前年度損益調(diào)整是6開頭
meizi老師
2022 05/17 11:32
?你好；走利潤分配去? ?調(diào)整科目 ； 利潤分配? ? ；? ? ?那你都不用調(diào)整了。 這個 利潤分配? ?沒法做? 具體明細的??
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