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老師好!6月未收到的發票這個月初給認證了,現聯系銷貨方確認錯開了,他把發票和7月開的負數發票一起寄過來。請問:認證了的進項是需要采集的吧,申報6月份的增值稅時可否先做抵扣?負數發票收到后,到時是否也需要認 證呢? 到時發票采集時可以把進項錄入為負數嗎? 賬目怎么記錄



幾月份開的紅字信息表
如果是七月份的話,六月份你申報的時候可以抵扣的,在35欄里面填寫
然后七月份做進項,轉出七月份收到的籃子發票可以抵扣
2022 05/16 22:25

老師好!6月未收到的發票這個月初給認證了,現聯系銷貨方確認錯開了,他把發票和7月開的負數發票一起寄過來。請問:認證了的進項是需要采集的吧,申報6月份的增值稅時可否先做抵扣?負數發票收到后,到時是否也需要認 證呢? 到時發票采集時可以把進項錄入為負數嗎? 賬目怎么記錄
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